制度治理流程图制度治理流程说明 第一阶段：文件起草和审批 节点D2，F2，起草文件1．职能部门起草与本部门相关的治理制度，行政主管起草与行政治理相关的文件。统一汇总到行政部主管。

2．行政部将起草好的文件递交行政部司理审定。节点C3，审定1．对递交上来的制度举行认真审定；2．行政部门审定各个制度与以往的制度是否有冲突的地方，以及制度的审批手续是否规范和合理；3．专业治理制度分类审核；4．签署意见并上报行政人事副总审批或保送上级向导。

节点B3，审批1．行政人事副总对上报的制度举行修改，审批确认。2．所有制度文件上报给总司理审批。

节点A3，总司理审批1．总司理对上报来的各项制度举行最后审批确定并签署自己的意见。2．总司理秘书处将意见反馈给行政部门，逐级返回，对于调整的需要特别说明。第二阶段：文件公布和收存 节点C4，通知发文1．行政部司理根据上级的书面反馈意见举行撰写公司统一标志的文件。2．实时规范的撰写文件实时存案，经确认的文件同时转总司理秘书存档。

3．将整理后的文件交付行政主管。节点D4，打印1．行政主管举行打印公布。节点D5，编码1．行政主管对治理制度文件编码。

节点D6，发文1．行政主管将编码后的文件送至相关部门。2．行政部主管代表公司公布公司的制度文件，并转相关部门存案。

(时限为收到文件后当日发文)节点E6，签收1．各部门收取发送来的文件并签字确认。第三阶段：实施阶段节点F7，检查执行1．相关单元凭据事情要求，举行制度的实施和检查，确保执行的有效，须要的时候举行宣讲，确保执行的统一和有效。2．检查监察，行政人事卖力人定期对种种制度执行情况举行监察，并予以记载，确保制度的执行权威性。第四阶段：检查评估阶段节点F8，D8，检查评估1．行政人事主管举行种种制度的执行情况检查，并定期提交检查陈诉，予以汇总检查效果。

2．各部门联合制度的情况，内部建设检查反馈的机制，并实时上报检查效果。3．行政部门主管和各部门有关人员配合举行检查效果的汇总和评估，书写评估陈诉和检查处置惩罚意见。节点C8，B8，赏罚意见简直认1．行政部主管凭据公司的各项划定尺度，制定各项赏罚意见，汇报上级。

2．行政部司理审核切合划定后转交行政人事副总。3．行政人事副总联合企业实际，审核批准赏罚和检查评估陈诉。节点，A8，审批，1．汇总上报总司理批准。

第五阶段：检查效果落实阶段节点，B9，C9，赏罚意见落实1．由行政人事部门副总落实赏罚，并存案人力资源部门。做为各个阶段评估的依据之一。节点D9，E9，反馈1．行政部主管反馈处置惩罚意见并组织予以赏罚落实，并在财政部门存案。

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